5.2 Sportaccommodaties
Afwijking realisatie t.o.v. begroting | Lasten |
| Baten |
| Saldo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 Sportaccommodaties | -329 | N | 80 | V | -249 | N |
Toelichting op afwijking(en)
Lasten
Kunstgras met een natuurlijke infill (€ 229.000 N – I)
Drie verenigingen hebben een subsidie ontvangen voor het vervangen van kunstgras door een veld met natuurlijke infill. De kosten worden gedekt uit een onttrekking aan de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve kunstgrasvelden.
Het budget voor het reguliere kunstgrasfonds van € 71.000, dat bedoeld is voor nieuwe kunstgrasvelden, wordt niet aangewend en komt, als ombuiging, vanaf volgend jaar te vervallen.
Kapitaallasten Atletiekbaan Orderbos (€ 133.000 N – I)
In de administratie is door een fout vanaf 2022 niet meer afgeschreven op de atletiekbaan en waren de bijbehorende kapitaallasten niet opgenomen in de begroting. Dit jaar herstellen we dat, waardoor een nadeel ontstaat van in totaal € 133.000. De structurele gevolgen ad € 47.000 hebben wij in de MPB 2026-2029 verwerkt met de 1e begrotingswijziging.
Terugvordering SPUK Meerkosten energie zwembaden (€ 150.000 N – I)
Uit de vaststelling van de Specifieke Uitkering meerkosten energie openbare zwembaden blijkt dat een deel van de kosten niet voor vergoeding in aanmerking kwam. De over 2023 teveel ontvangen rijksbijdrage hebben wij terug betaald.
Onderzoek en locatiekosten zwembad noord (€ 143.000 V – I)
Een deel van de werkzaamheden op de locatie voor de bouw van het nieuwe zwembad vindt in 2026 plaats. Voorgesteld wordt om dit bedrag middels de reserve overlopende projecten over te hevelen naar 2026.
Omnisport maatregelen brandveiligheid (€ 143.000 N – I)
De brandveiligheid vormt een belangrijk aandachtspunt binnen het gebouwenbeheer. Voor Omnisport is opdracht verleend voor de vervanging van zowel de Brandmeldinstallatie (BMI) als de Ontruimingsalarminstallatie (OAI). De uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart en lopen door tot in 2026. Daarna wordt voldaan aan de geldende veiligheidseisen. Omdat de ingebruikname van de nieuwe installaties later én gefaseerd plaatsvindt, is de inzet van een brandwacht langer noodzakelijk.
Overige verschillen (€ 183.000 V – I)
Baten
Geen afwijking boven de rapportagegrens.