Subjectief welzijn

Opvang Oekraïense ontheemden (€ 18,5 miljoen N – I; per saldo € 0)
In 2025 bedragen de totale kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden € 18,5 miljoen. Dit betreft onder meer kosten voor de opvanglocaties, uitvoeringskosten, leefgeld en verbouwingen. Hiertegenover staat een gelijke rijksvergoeding, waardoor het financiële resultaat per saldo € 0 bedraagt.

Voor 2025 heeft de gemeente van het Rijk een vergoeding ontvangen die is gebaseerd op een normbedrag van € 44 per beschikbare opvangplek per dag; uitgaande van 1.097 opvangplekken. Deze rijksbijdrage is bedoeld ter dekking van de kosten van de gemeentelijke opvanglocaties en de uitvoeringskosten. Ondanks dat deze rijksbijdrage in 2025 lager is dan in voorgaande jaren, zijn de totale kosten eveneens afgenomen, waardoor volledige dekking kon worden gerealiseerd.

Sinds 2024 int de gemeente daarnaast eigen bijdragen van werkende Oekraïense ontheemden die in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven. Deze bijdragen blijven bij de gemeente, maar worden door het Rijk verrekend met de rijksvergoeding.

Inburgeringsvoorzieningen (€ 1,5 miljoen V – I)

In 2025 hebben we een rijksvergoeding van € 3,4 miljoen ontvangen, terwijl de totale kosten voor de uitvoering van de Wet Inburgering € 1,9 miljoen bedroegen. De lasten hebben onder meer betrekking op inburgeringstrajecten, maatschappelijke begeleiding en tolkkosten.

De ontvangen rijksvergoeding die in een jaar niet besteed wordt, mag onder voorwaarden doorgeschoven worden naar volgende jaren. In overeenstemming met de regelgeving is de totale rijksvergoeding voor 2025 doorgeschoven naar 2026. Vanuit 2024 was er nog € 2,9 miljoen beschikbaar. Van de rijksvergoeding uit 2024 zal in totaal € 1,0 miljoen worden terugbetaald aan het Rijk. Dit leidt niet tot een financieel resultaat, omdat dit bedrag ook niet is besteed aan inburgeringsvoorzieningen.

Faciliteitenbesluit/ Hotel- en accommodatieregeling (HAR) (€ 871.000 V – I)
In 2024 hebben wij via de reserve overlopende projecten (ROP) een budget van € 823.000 overgeheveld naar 2025. Hiervan is € 500.000 niet besteed in 2025. De redenen hiervoor zijn dat vanwege ondercapaciteit projecten niet opgepakt konden worden, we er niet in zijn geslaagd om (een) nieuwe locatie(s) te vinden voor opvang van nareizigers en woningbouwcorporaties nog terughoudend waren in het beschikbaar stellen van zogenoemde doorstroom woningen voor statushouders. Daarnaast hebben we in 2025 een aanzienlijk hoger bedrag aan Faciliteitenbesluit ontvangen dan we hadden voorzien. Verder zijn er hogere baten ontvangen, o.a. vergoedingen van het COA voor het plaatsen van mensen in de twee HAR voorzieningen. Totaal € 232.000. We stellen voor om een bedrag van € 500.000 via de reserve overlopende projecten over te hevelen naar 2026 om tot oplossingen te komen voor het wegwerken van de achterstand huisvesting statushouders en omdat we verwachten een grotere groep nareizigers eerder te moeten begeleiden bij hun (voor)inburgering i.v.m. het wegwerken van achterstanden door de IND.

Mantelzorgwaardering (€ 330.000 V – I)

Op het budget voor de mantelzorgwaardering is sprake van een voordeel van € 330.000.

Wij hebben de uitvoerende organisatie verzocht de regeling zo ruim mogelijk toe te passen, zodat mantelzorgers die hiervoor in aanmerking komen goed worden bereikt. Hiervoor zijn ook extra acties uitgezet, zoals de voorstellingen in Orpheus. Ondanks deze inzet is het beschikbare budget in 2025 niet volledig benut.

Kinderopvang (€ 165.000 N – S)
De sociaal-medische indicatie (SMI) is een gemeentelijke vangnetregeling voor gezinnen zonder recht op kinderopvangtoeslag die vanwege sociaal-medische problematiek tijdelijk niet volledig zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. De kosten in 2025 zijn sterk gestegen door meer toekenningen (62 gezinnen in 2023 naar 102 in 2025), langduriger problematiek en hogere kinderopvangkosten. Uit evaluatie blijkt dat de regeling uit 2013 niet meer aansluit bij beleidsdoelen en begroting; in meer dan 80% van de gevallen is de hardheidsclausule toegepast. Het betreft een structurele overschrijding, terwijl dit voor een aanzienlijk deel gefinancierd wordt met incidenteel beschikbaar gestelde middelen.

Inclusie (€ 150.000 V – S)

In 2025 was een budget beschikbaar van € 430.000, bestaande uit het reguliere budget van € 260.000 en een overheveling uit 2024 via de reserve overlopende projecten (ROP) van € 170.000. In 2025 is sprake van een voordeel van € 150.000; deze is structureel en komt ten gunste van het rekeningresultaat.

Er is €280.000 uitgegeven aan de volgende activiteiten.

• In samenwerking met het Inclusienetwerk is een inclusiecampagne ontwikkeld en uitgerold, gericht op bewustwording, ontmoeting en gelijkwaardige deelname;
• Samen met culturele partners is ingezet op het inrichten van een structurele samenwerking om, in verbinding met de gemeenschap, gezamenlijk aandacht te geven aan vieren van vrijheid en herdenken van het slavernijverleden;
• Met maatschappelijke partners is een structuur in ontwikkeling om inclusie te internaliseren binnen werkwijzen, samenwerking en uitvoering;
• Er is verder ingezet op cultuur sensitief werken en het versterken van sociale stabiliteit binnen wijken en voorzieningen en;
• Er is gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van het gemeentelijke gebouw, zodat inwoners en medewerkers het gebouw beter en gelijkwaardiger kunnen gebruiken.

Regeling Uitstapprogramma Prostituees (RUP) (€ 410.000 N – I)

Dit betreft met name extra kosten voor de bestrijding van huiselijk geweld. Deze overschrijding is gedekt uit het gereserveerde overschot uit voorgaande jaren van de voor het uitstapprogramma prostituees beschikbare middelen. Dit restant kon ook worden ingezet ten behoeve van de bestrijding van huiselijk geweld.

Sociaal culturele accommodaties (€ 279.000 V – I)

In de MPB 2025-2028 is rekening gehouden met extra middelen voor onderhoudskosten Dok Zuid, extra kosten in verband met CAO en schoonmaak. In werkelijkheid zijn de kosten lager uitgekomen, waardoor dit voordeel is ontstaan.

Vitaliteitsagenda (€ 264.000 V – I)

Vanaf 2026 worden alleen voor gebieden waar de veerkracht onder druk staat nieuwe vitaliteitsagenda’s opgesteld, dat maakt een structurele besparing mogelijk. Voor 2025 is eenmalig extra budget beschikbaar gesteld om een versnelling van de vitaliteitsagenda's mogelijk te maken, zodat voor alle 39 gebieden een vitaliteitsagenda is vastgesteld. Voor een aantal gebieden is het niet gelukt om voor eind 2025 een vitaliteitsagenda op te stellen. Wij stellen voor om het bedrag dat voor de uitvoering in 2026 nodig is via de reserve overlopende projecten beschikbaar te houden.

Verder was er eenmalig budget beschikbaar voor de extra inzet van projectleiding. Door omstandigheden waren we genoodzaakt om die rol binnen de bestaande capaciteit op te vangen, wat heeft geleid tot een budgettair voordeel.

(Nieuwe) initiatieven algemene voorzieningen (€ 324.000 V – I)
Uit dit budget worden gedurende het jaar incidentele subsidies gefinancierd en als er n.a.v. bezwaar en beroep toch een subsidie moet worden betaald. Echter, in 2025 zijn er minder beslissingen op bezwaar en beroepsprocedures geweest en hebben we ook minder ad hoc incidentele subsidies verstrekt.

Voorziening Vorderingen / zaken onder de rechter (€ 1,85 miljoen N – I)
In 2025 is een bedrag van € 1,85 miljoen toegevoegd aan de voorziening.

Overige verschillen (€ 143.000 V – I)

Baten

Rijksvergoeding opvang Oekraïense ontheemden (€ 18,5 miljoen V – I)
Zie de toelichting bij de lasten.

Inburgeringsvoorzieningen (SPUK) (€ 1,5 miljoen N – I)

Zie de toelichting bij de lasten.

Faciliteitenbesluit Hotel- en accommodatieregeling (€ 232.000 V – I)
I n 2025 hebben we een aanzienlijk hoger bedrag aan Faciliteitenbesluit ontvangen dan we hadden voorzien. Verder zijn er hogere baten ontvangen, o.a. vergoedingen van het COA voor het plaatsen van mensen in de twee HAR voorzieningen.

Rijksvergoeding Uitstapprogramma prostituees (SPUK) (€ 410.000 V – I)

Vanuit voorgaande jaren was nog een bedrag van € 500.000 beschikbaar. Aangezien de middelen ten behoeve van dit programma meestal niet volledig werden besteed, is besloten om een deel hiervan in te zetten voor de bestrijding van huiselijk geweld.

Overige verschillen (€ 184.000 V – I)