Omschrijving | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 9,6 |
|
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 8,9 | 8,2 | 8,9 | 8,1 | 9,4 |
|
Formatieruimte (aantal FTE per 1.000 inwoners) | -0,7 | 0,1 | -0,4 | 0,5 | 0,2 |
|
Formatie (excl. Griffie): aantal FTE | 1.372 | 1.411 | 1.432 | 1.451 | 1.625 | In 2025 zijn de incidentele middelen omgezet in formatie, daar waar dit van toepassing was. |
Bezetting (excl. Griffie): aantal FTE | 1.486 | 1.363 | 1.504 | 1.372 | 1.583 |
|
Formatieruimte (aantal FTE) | -114 | 48 | -72 | 79 | 42 |
|
Inhuur (aantal FTE) | 275 | n.t.b. | 328 | n.t.b. | 269 | Over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. Voorts was er sprake van een krappere arbeidsmarkt. |
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 1.050 | € 966 | € 1.175 | € 1.063 | € 1.207 | De stijging t.o.v. de begroting kan worden verklaard door een verandering in de definitie van het begrip apparaatskosten. |
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom** | 25,61% | 7,73% | 21,49% | 9,93% | 20,01% | De daling wordt veroorzaakt door afname van de inhuur. |
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 17,10 | € 18,10 | € 18,13 | € 18,60 | € 18,63 | inclusief loonkosten |
Inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven | n.t.b.* | 40% | n.t.b.* | 40% | n.t.b.* | Binnen de kaders van wet- en regelgeving proberen we lokale ondernemers maximale kansen te bieden. |
Aantal privacy-incidenten | 61 |
| 57 |
| 56 |
|
Leren en Ontwikkelen: gemiddelde kosten per medewerker | € 1.577 | € 1.331 | € 1.656 | € 1.301 | € 1.523 |
|
Overhead: % van totale lasten | 8,37% | 10,70% | 10,10% | 10,84% | 9,03% | Kosten overhead zijn minder hard gestegen dan de loonkosten t.o.v. het jaar daarvoor |