Consumptie en inkomen

BUIG (€ 1,8 miljoen N – I)

Ten opzichte van de begroting hebben wij € 1,8 miljoen meer uitgegeven, deels het gevolg van de toename van het stijgende aantal bijstandsuitkeringen. Ondanks dat wij, in vergelijking met voorgaande jaren, een lage instroom in de bijstand hebben, blijft echter ook de uitstroom op een laag niveau; voornamelijk de uitstroom naar werk blijft hierbij achter. Daarnaast zien wij het effect van een hogere prijsindexatie van de uitkering; deze is hoger dan waar wij in de begroting rekening mee hebben gehouden.

Schuldhulpverlening (€ 519.000 V – I)

In 2025 is sober ingezet op de inhuur van personeel (voordeel ad € 75.000) en inkoop van materialen (voordeel ad € 44.000). De in 2025 geplande investering ad € 400.000 voor implementatie van een nieuw ICT landschap is door vertraging in de aanbesteding opgeschoven naar 2026. Er wordt voorgesteld om dit bedrag van € 400.000 via de Reserve Overlopende Projecten over te hevelen naar 2026.

Regiodienstverlening (€ 134.000 N – I)

Er is meer personele inzet gevraagd voor ‘opvang Oekraïners’, ‘alleenverdieners problematiek’ en ‘budgetbeheer schuldhulpverlening’. Deze extra inzet (meerwerk) is in rekening gebracht bij de regiogemeenten; dit leidt tot hogere baten.

Sociaal vangnet (€ 340.000 V – I)

In het Sociaal Vangnet komen diverse regelingen samen, zoals de bijzondere bijstand, de gemeentelijke minimaregelingen (het zogenoemde regulier sociaal vangnet) en het actieplan armoede. Op deze onderdelen tezamen is sprake van een onderschrijding van € 340.000 op een totaalbudget van € 11 miljoen. Zonder het inzetten van incidentele middelen zou het resultaat substantieel nadelig zijn. In het kader van het actieplan armoede gingen in 2025 de armoede-aanpakkers deur aan deur langs om inwoners te spreken. Samen met de inwoners zijn zij op zoek gegaan naar ondersteuning waar dat nodig was. In 2025 hebben we meer inwoners bereikt met de minimaregelingen. Daarnaast was er sprake van hogere gemiddelde kosten per aanvraag. De onderschrijding financiert deels de afboeking van oninbare debiteuren voor leenbijstand (zie toelichting bij de baten). Voorgesteld wordt om € 229.000 via de reserve Overlopende projecten over te hevelen naar 2026 voor de alleenverdienersproblematiek.

Overige verschillen (€ 37.000 V – I)

Baten

BUIG (€ 3,2 miljoen V – I)

Wij hebben € 3,2 miljoen meer ontvangen door met name een hogere loon- en prijscompensatie van het Rijk (€ 2,4 miljoen). Ook hebben we meer rijksbijdrage ontvangen voor beschut werk (€ 600.000). Daarnaast hebben we ook meer terugvorderingen (€ 200.000) ontvangen.

Schuldhulpverlening (€ 105.000 N – S)
In 2025 is landelijk overgegaan op een andere werkwijze voor 'kredietverstrekking' en 'schuldregeling', waardoor er meer dan 100 kredieten zijn afgeboekt. Dit heeft geleid tot structureel minder rentebaten voor beide activiteiten. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op de lasten ad € 119.000.

Regiodienstverlening (€ 15.000 V – I)
Er zijn een drietal aspecten met een nadelig effect op het resultaat. In 2025 is een dubbele factuur uit 2023 gecorrigeerd (nadeel van € 43.000), is de eindafrekening 2025 op verzoek van gemeente Heerde al verrekend (nadeel van € 14.000) en zijn de baten voor inburgering 2025, vanwege een groot gebrek aan voldoende geschikte woningen, substantieel lager uitgevallen (nadeel van € 130.000).

Er zijn een tweetal aspecten met een voordelig effect op het resultaat. Extra opbrengsten (meerwerk voor de regiogemeenten) als gevolg van extra inzet voor ‘opvang Oekraïners’, ‘Alleenverdieners problematiek’ en ‘budgetbeheer schuldhulpverlening’ (voordeel van € 130.000) en zoals gebruikelijk de jaarlijkse afrekening van de dienstverlening van het voorgaande jaar met de regiogemeenten (voordeel van € 69.000).

Sociaal vangnet (€ 240.000 N – S)

In 2025 heeft er een afboeking plaatsgevonden van oninbare debiteuren voor leenbijstand. Dekking van dit nadeel komt uit het actieplan armoede (zie voor toelichting bij de lasten).

Overige verschillen (€ 155.000 N – I)