3.1 Economische ontwikkeling
Afwijking realisatie t.o.v. begroting | Lasten |
| Baten |
| Saldo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Economische ontwikkeling | 1.941 | V | 65 | V | 2.006 | V |
Toelichting op afwijking(en)
Lasten
Programma werklocaties (€ 1.120.000 V – I)
Dit jaar hebben wij, afgezien van personele inzet, nog geen kosten gemaakt. De organisatiekosten zijn opgenomen in het personeelsbudget. De daadwerkelijke uitvoering start in 2026. Tegenover het voordeel staat een nadeel door een lagere onttrekking aan de reserve Apeldoorn Ontwikkel Fonds (AOF). Via de reserve AOF blijven de middelen beschikbaar voor de uitvoering in 2026 en de jaren daarna.
Subsidieregeling Transformatie Binnenstad (€ 275.000 V – I)
De subsidieregeling Transformatie Binnenstad staat twee jaar open voor aanvragen, in 2025 en in 2026. De aanvragen blijven ten opzichte van de beschikbare € 300.000 achter. In de jaarrekening hebben we een voorstel voor een reservering overlopend projecten opgenomen zodat de middelen tot het subsidieplafond beschikbaar blijven.
Actieplan Binnenstad (€ 500.000 V – I)
Het eenmalige budget voor het Actieplan binnenstad is nog niet besteed. De acties die wel uitgevoerd zijn, zijn bekostigd uit regulier beschikbare budgetten en uit investeringskredieten. Het college heeft begin 2026 het actieplan vastgesteld met een concrete bestedingsplanning. Wij stellen voor om de middelen via een reservering overlopend projecten beschikbaar te houden voor uitvoering in 2026 en in 2027.
Overige verschillen (€ 46.000 V - I)
Baten
Geen afwijking boven de rapportagegrens.