1. De dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente is solide en betrouwbaar en we voldoen aan geldende wet- en regelgeving. | Prestatiedashboard

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Behalen we onze doelen?
Doel	Prestatie	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
1.1 Onze organisatie is in control en handelt volgens de afgesproken kaders en normen.	1.1.1 De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring

	1.1.2 We nemen vanuit interne controle en de accountant maatregelen gericht op het beheersen van risico's en het realiseren van doelen

	1.1.3 We zorgen voor tijdige informatievoorziening over de financiële resultaten waarbij de voorspellende waarde van de prognoses wordt verbeterd.

	1.1.4 We krijgen grip op onze inkoopprocessen
	1.1.4 We krijgen grip op onze inkoopprocessen
	1.1.5 We brengen privacy risico’s terug tot een acceptabel niveau en voldoen aantoonbaar aan geldende wet- en regelgeving in relatie tot privacy, waaronder in ieder geval de AVG en Wpg.

	1.1.6 We voldoen aan de in de Archiefwet gestelde eisen
	1.1.6 We voldoen aan de in de Archiefwet gestelde eisen
	1.1.7 We brengen beveiligingsrisico’s terug tot een acceptabel niveau en voldoen aantoonbaar aan geldende wet- en regelgeving in relatie tot informatiebeveiliging, wat bijdraagt aan een betrouwbare dienstverlening aan onze inwoners.

1.2 We nemen maatregelen ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit	1.2.1 We zijn goed voorbereid op onverwachte grote verstoringen van de dienstverlening en bedrijfsvoering, zodat de impact ervan beperkt blijft en we de dienstverlening weer snel kunnen herstellen.

1.3 We voeren de visie op bedrijfsvoering uit	1.3.1 We voeren het uitvoeringsplan van de visie op bedrijfsvoering uit
1.3 We voeren de visie op bedrijfsvoering uit
1.4 De interne dienstverlening aan de organisatie is op orde	1.4.1 We integreren doelrealisatie in de beoordeling van controles.

	1.4.2 Het proces van te verstrekken subsidies is adequaat georganiseerd

	1.4.3 Onze huisvesting is toekomstbestendig
	1.4.3 Onze huisvesting is toekomstbestendig
1.5 We voeren de visie op dienstverlening uit.	1.5.1 De inwoner staat centraal in onze dienstverlening. 'Ik ben er voor jou.'
1.5 We voeren de visie op dienstverlening uit.
1.6 We voeren de HR-visie uit	1.6.1 We bevorderen ondernemerschap bij onze medewerkers.
	1.6.1 We bevorderen ondernemerschap bij onze medewerkers.
	1.6.2 We realiseren een toekomstbestendig personeelsbestand.

1.7 We voeren de I-visie uit	1.7.1 Wij gaan bij de uitvoering van de I-visie van plan naar realisatie.

	1.7.2 Technologie en data worden zodanig ingezet dat dit een maximale positieve opbrengst voor Apeldoorn en de gemeentelijke dienstverlening oplevert.

Toelichting

1.1.3 We werken continue aan het realiseren van deze prestatie. Tegelijk constateren we dat het verschil tussen het geprognosticeerde resultaat in de Tussentijdse rapportage 2025 en het uiteindelijke resultaat in de Jaarrekening 2025 fors is. Dat betekent dat we hier nog stappen moeten zetten. We doen dit door bijstelling van de PenC cyclus zoals op 24 februari jl. besproken met uw Audit-comité en het implementeren van een nieuw financieel systeem op 1 januari 2027.

1.1.5 Niet alle doelen en onderwerpen uit het jaarplan Privacy 2025 zijn behaald, zoals het vastgesteld hebben van alle procedures en processen. Oorzaak is het capaciteitstekort binnen het team en de grote vraag naar adviezen en deelname aan projecten binnen de organisatie.

1.1.6 Niet alle doelstellingen van in de Archiefwet gestelde eisen zijn behaald. Oorzaak is o.a. het ontbreken van een beheerorganisatie informatiebeheer voor de operationele en tactische vraagstukken. Door het ontbreken van een beheerorganisatie informatiebeheer ontbreekt het aan structurele kennis en kunde over informatiebeheer en zijn we niet volledig in control op onze informatiehuishouding.

1.1.7 Omdat de omzetting van de Europese richtlijn voor informatiebeveiliging (NIS2) naar Nederlandse wetgeving (Cyberbeveiligingswet) is uitgesteld tot Q2 2026 waren de definitieve verplichtingen die voortvloeien de Cyberbeveiligingswet in 2025 nog niet bekend. Een deel van de geplande activiteiten om te voldoen aan de nieuwe wetgeving is daarom uitgesteld. Ook niet alle activiteiten uit het ‘Jaarplan informatiebeveiliging 2025” hebben we in 2025 kunnen afronden, waaronder o.a. de inrichting van risicomanagement. Oorzaak is de beperkte inzetbare capaciteit vanuit het security team en in de organisatie voor de uitvoering van verbeteracties.

1.2.1 Door beperkte capaciteit bij zowel de projectleden, als in de organisatie bij proceseigenaren, kon het project ‘bedrijfscontinuïteit’ niet volgens planning in 2025 worden afgerond. Het project is in februari 2026 afgerond.

1.4.2 Na een eerdere vertraging in de uitvoering door personele wisseling is in 2025 een belangrijke stap gezet in de professionalisering van het subsidieproces. Op basis van een analyse is een toekomstig, uniform proces nagenoeg uitgewerkt dat het volledige subsidieproces omvat. Van het kiezen van het juiste beleidsinstrument en het opstellen en inrichten van subsidieregelingen tot de behandeling van aanvragen en de evaluatie. In 2026 wordt dit werkproces afgerond.

1.4.3 De huidige werkomgeving past niet meer bij de groei van de organisatie en het hybride werken. Hiervoor is het project huisvesting opgestart die ons gaat faciliteren in het bieden van een passend werkplekconcept. Dit project is gestart in 2025 en vertraagt omdat de onderzoeken naar luchtstromen en klimaatbeheersing langer duren dan vooraf ingeschat. Het totale project neemt in ieder geval het gehele jaar 2026 in beslag.