6.711 Huishoudelijke hulp WMO
Afwijking realisatie t.o.v. begroting | Lasten |
| Baten |
| Saldo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
6.711 Huishoudelijke hulp WMO | -648 | N | -10 | N | -658 | N |
Toelichting op afwijking(en)
Lasten
Huishoudelijke hulp (€ 648.000 N – I)
Bij huishoudelijke hulp is sprake van een nadeel van € 648.000. In de MPB was een bedrag van € 17,4 miljoen opgenomen, terwijl de gerealiseerde uitgaven € 18 miljoen bedragen. Een stijging van 6,21%. Dit wordt enerzijds verklaard door de prijsontwikkeling en anderzijds door de volumeontwikkeling.
Prijsontwikkeling
De gewogen prijsstijging in 2025 bedraagt 3,94%, iets lager dan de in de begroting opgenomen 4,2%.
Volumeontwikkeling
Na correctie voor de prijsstijging resteert een volumestijging van 2,27%, ruim lager dan de in de begroting opgenomen 4,2%. De totale uitgaven liggen desondanks boven begroting, mede doordat de feitelijke inzet per cliënt intensiever is dan geraamd.
De ontwikkeling in het aantal betaalde cliënten laat nauwelijks groei zien:
- Eind 2024: 4.850 cliënten
- Eind 2025: 4.866 cliënten
De volumestijging wordt daarom vooral verklaard door meer uren per cliënt, complexere ondersteuning of langere looptijden van indicaties.
Baten
Geen afwijking boven de rapportagegrens.