6.712 Begeleiding WMO
Afwijking realisatie t.o.v. begroting | Lasten |
| Baten |
| Saldo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
6.712 Begeleiding WMO | 2.955 | V | 95 | V | 3.050 | V |
Toelichting op afwijking(en)
Lasten
Begeleiding en dagbesteding Wmo (€ 756.000 V – I) (Saldo van de taakvelden 6.712 en 6.713)
Op taakveld 6.712 begeleiding Wmo rapporteren we begeleiding Individueel en dagbesteding Wmo (Begeleiding Groep). Dit betreft het totaal van de taakvelden 6.712 en 6.713.
Bij Begeleiding Wmo en Dagbesteding Wmo is sprake van een voordeel van € 731.000. In de MPB was een bedrag van € 30,0 miljoen opgenomen, terwijl de gerealiseerde uitgaven € 29,2 miljoen bedragen. Een stijging van 15,4% ten opzichte van 2024. Dit wordt enerzijds verklaard door de prijsontwikkeling en anderzijds door de volumeontwikkeling.
Prijsontwikkeling
De gewogen prijsstijging in 2025 bedraagt 14,8%, iets hoger dan de in de begroting opgenomen 13,6%.
Volumeontwikkeling
Na correctie voor de prijsstijging resteert voor 2025 een volumestijging van 0,7%, duidelijk lager dan de begrote 3%. Het totaal aantal (betaalde) cliënten is in 2025 nagenoeg stabiel ten opzichte van 2024, met een daling bij Begeleiding Individueel en een stijging bij Begeleiding Groep.
- Eind 2024: Individueel 2.813, Groep 661
- Eind 2025: Individueel 2.735, Groep 674
Overige verschillen (€ 24.000 N – I)
Baten
Geen afwijking boven de rapportagegrens.