Ruimtelijke samenhang en kwaliteit

Veldhuis (€ 450.000 V – I)
In de MPB 2022-2025 is vooruitlopend op de aanvraag WBI subsidie een bedrag van € 450.000 structureel vanaf 2025 beschikbaar gesteld aan kapitaallasten voor cofinanciering Kayersmolen Noord en Veldhuis. Dit bedrag is geraamd op taakveld 2.1. Vanaf de MPB 2023-2026 heeft uw raad investeringsruimte beschikbaar gesteld, onder andere voor het programma Stadmaken op de Veluwe. Op dat moment was er meer duidelijkheid over de WBI subsidie en is de benodigde cofinanciering als reservering in de investeringsruimte opgenomen. Dat betekent dat deze post op taakveld 2.1 kan vrijvallen. In de MPB 2026-2029 is al rekening gehouden met dit voordeel.

Liander netwerkkosten (€ 518.000 V – I)
Onze netwerkbeheerder heeft bij een na/herberekening geconstateerd dat zij de gemeente Apeldoorn over de jaren 2018 tot en met 2024 teveel in rekening heeft gebracht. De correctie leidt tot een éénmalig voordeel.

Zero emissie zones (€ 128.000 N – I)
De invoering van de zero emissie zonering wordt samen met een extern adviesbureau voorbereid. De kosten worden gedekt uit een rijksvergoeding, op de baten is er een voordeel voor hetzelfde bedrag.

Duurzame mobiliteitsinfrastructuur (DMI) (€ 278.000 N – I)
De gemeente Apeldoorn is één van de zeven koplopergemeenten voor innovatieve maatregelen voor een veilig, slim, doelmatig en duurzaam gebruik van de mobiliteitsinfrastructuur. De looptijd van het project loopt tot en met 2027 en de kosten hebben wij niet geraamd in de begroting. Tegenover het nadeel aan kosten staat een voordeel uit een rijksvergoeding (SPUK).

Kapitaallasten (€ 326.000 V – I)
Door vertraging in de realisatie en oplevering  van verkeerssystemen en investeringen in het wegennet op grond van de verkeersvisie zijn de kapitaallasten in 2025 lager dan begroot.

Recognities ProRail (€ 114.000 V – I)
Wij zijn met ProRail in gesprek over afrekeningen rondom het onderhoud bij spoorovergangen. uit deze gesprekken is een correctie op de afrekening voortgekomen. De correctie leidt op dit moment tot een voordeel. Het lijkt erop dat de Gemeente Apeldoorn ook over voorgaande jaren nog geld terug gaat krijgen. In het eerste kwartaal van 2026 horen wij hier meer over.

Overige verschillen (€ 60.000 V – I)

Baten

Zero emissie zones (€ 128.000 V – I)
De kosten en de rijksvergoeding die te maken hebben met de voorbereiding op de invoering van een zero emissie zone in de binnenstad hebben we niet geraamd. Tegenover het voordeel aan baten is er een even zo groot nadeel op de lasten.

Duurzame Mobiliteitsinfrastructuur (€ 278.000 V – I)
De kosten en de inkomsten uit een rijksvergoeding (SPUK) die te maken innovatieve maatregelen voor een duurzaam gebruik van de mobiliteitsinfrastructuur hebben wij niet geraamd. Tegenover het voordeel aan baten is er een even zo groot nadeel aan lasten.

Afdracht reclames openbare ruimte (€ 126.000 V – S)

De opbrengsten voor reclames in de openbare ruimte zijn door een nieuw contract hoger dan begroot. Het structurele effect is reeds in de MPB 2026-2029 verwerkt.

Overige verschillen (€ 19.000 V – I)