Ruimtelijke samenhang en kwaliteit

Particuliere ontwikkeling (€ 2,9 miljoen N  – I)

Voor particuliere ontwikkelingen brengt de gemeente kosten in rekening bij ontwikkelaars. De in rekening gebrachte kosten dienen de gemeentelijke kosten van de particuliere projecten af te dekken. De lasten waren € 2,9 miljoen hoger dan begroot. Deze lasten werden gedekt door hogere baten (zie verantwoording baten).

Anterieure contracten en Particuliere initiatieven (€ 300.000 N  – I)
De lasten waren € 300.000 hoger dan begroot. Hiertegenover staan op dit taakveld hogere baten dan geraamd.

Overheadvergoeding voor gerealiseerde projecturen (€ 330.000 V – I)
De overheadvergoeding voor gerealiseerde projecturen was hoger dan begroot.

Omgevingswet (€ 990.000 V – I)
We hebben  € 990.000 minder uitgegeven op het budget voor de Omgevingswet dan begroot. Van dit restantbudget is € 908.000 betrokken bij de integrale afweging van de MPB 2025-2028 bij de claim voor onontkoombaar beleid invoering van de Omgevingswet. De raad heeft met het vaststellen van de MPB 2025 besloten om dit budget vast te houden ter dekking van de tekorten in 2026 en 2027 en de middelen door middel van de reserve overlopende projecten (ROP) mee te nemen naar volgende jaren, waardoor dit budget gefaseerd wordt ingezet in 2026 en 2027. De storting in de reserve vindt plaats op taakveld 0.10 mutaties reserves en voorzieningen.

Programma Veluwe (€ 231.000 N – I)

Ten opzichte van het beschikbare budget is er een nadeel. Het betreft hier het aandeel van de gemeente Apeldoorn in de kosten van projecten die ten laste van het programmabudget komen. Het nadeel verrekenen wij met het voordeel op taakveld 5.7, dat per saldo wordt toegevoegd aan de Reserve Overlopende Projecten om over te hevelen naar 2026.

Programma Stadmaken op de Veluwe (€ 151.000 V - I)

Zoals bij de prestaties gemeld, lopen een aantal projecten achter op planning. Hierdoor zijn niet alle middelen in 2025 besteed. De besteding zal plaats vinden in 2026. Het verschil wordt verrekend met het AOF.

Overige verschillen (€ 162.000 N – I)

Baten

Particuliere ontwikkelingsprojecten (€ 2,9 miljoen V  – I)

Voor particuliere ontwikkelingsprojecten werden de hogere lasten goedgemaakt door hogere baten (zie verantwoording lasten).

Anterieure contracten en Particuliere initiatieven (€ 267.000 V – I)
De baten waren € 267.00 hoger dan geraamd en dienen als dekking voor de hogere lasten die voor deze initiatieven zijn gemaakt. 

Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen (neutraal)
De ontvangen vergoedingen van derden worden toegevoegd aan de voorziening Bovenwijks ter dekking van kosten van de realisatie van voorzieningen in de toekomst.

Overige verschillen (€ 221.000 V – I)